Вы уверены, что не платите лишнего и не подставляете свой бизнес под штрафы? Разберем самые частые ошибки, из-за которых предприниматели теряют деньги и рискуют проверками.
⚠️ Ошибка №1. Пропущенные сроки отчетности Сдали налоговые отчеты на день позже? Готовьтесь к санкциям. В Кыргызстане за несвоевременную сдачу отчетности ГНС начисляет санкции и может назначить проверку. ✅ Что делать? 🔹 Вести календарь налоговых сроков. 🔹 Подключить автоматические напоминания. 🔹 Доверить отчетность бухгалтеру или консультанту.
⚠️ Ошибка №2. Ошибки в налоговых платежах Заплатили налог, но неправильно указали КБК (код бюджетной классификации)? Считайте, что деньги ушли «в никуда». Налог считается неуплаченным, а вам начисляются пени. ✅ Как избежать? 🔹 Проверять реквизиты перед оплатой. 🔹 Использовать только актуальные данные из налоговой. 🔹 Контролировать платежи в личном кабинете налогоплательщика.
⚠️ Ошибка №3. Неправильный налоговый режим Выбрали не ту систему налогообложения? Это может привести к двойному налогообложению или переплатам. Например, выбрали упрощенный режим вместо общего и теперь не можете учитывать расходы, что привело к увеличению налоговой нагрузки, или не воспользовались льготами на общем режиме для определенных видов деятельности. ✅ Как действовать? 🔹 Регулярно анализировать налоговую нагрузку. 🔹 Проконсультироваться с бухгалтером перед сменой режима. 🔹 Учитывать будущие обороты бизнеса.
⚠️ Ошибка №4. Дробление бизнеса Само по себе дробление бизнеса не запрещено, но если оно сопровождается сделками между взаимозависимыми лицами с отклонением цен от рыночных, налоговые органы могут применить ст. 35 и 139 для пересчета налогов. Это делает рискованными схемы, где дробление используется для минимизации налогов через необоснованные цены. ✅ Что учесть? 🔹 Проверять законность схем. 🔹 Оценивать риски до регистрации новых юрлиц. 🔹 Изучать разъяснения налоговой.
⚠️ Ошибка №5. Неверное начисление НДС Главные риски связаны с некорректным определением налоговой базы (включение необлагаемых операций), неправомерным зачетом (например, по неверным счетам-фактурам или товарам, не используемым в облагаемой деятельности), а также с нарушением правил работы с авансами и экспортом (несвоевременное подтверждение нулевой ставки). ✅ Как избежать? 🔹 Внедрите раздельный учет для облагаемых и необлагаемых операций. 🔹 Автоматизируйте расчеты НДС через проверенное ПО (1С, SAP) для исключения арифметических ошибок и контроля сроков. 🔹 Проверяйте контрагентов, корректность счетов-фактур и документов по экспорту (контракты, таможенные декларации). 🔹 Регулярно обучайте бухгалтеров: изменения в ставках, требования к электронным документам и судебная практика критичны.
⚠️ Ошибка №6. Неправильные договоры с самозанятыми Оформляете сотрудников как самозанятых, чтобы не платить налоги? Если ГНС решит, что это трудовые отношения, вам доначислят взносы и штрафы. ✅ Как обезопасить себя? 🔹 Четко прописывать условия в договорах. 🔹 Разделять обязанности самозанятых и штатных работников. 🔹 Консультироваться с юристом.
⚠️ Ошибка №7. Игнорирование кассовой дисциплины Принимаете деньги без онлайн-кассы? ГНС уже активно выявляет такие нарушения и штрафует предпринимателей. ✅ Что делать? 🔹 Установить онлайн-кассу. 🔹 Корректно пробивать все операции. 🔹 Вести учет через официальные сервисы.📌 Вывод и как защитить свой бизнес Налоговые ошибки — это не просто штрафы, а реальная угроза вашему бизнесу: блокировка счетов, доначисления налогов и даже судебные разбирательства. Чтобы избежать неприятностей, важно выстроить надежную систему налогового учета, использовать автоматизацию и консультироваться с профессионалами. Следите за изменениями в налоговом законодательстве, проверяйте свою отчетность и не допускайте критических ошибок. Помните: качественный налоговый учет — это залог стабильности и роста вашего бизнеса!
